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            發布日期: 2019-08-20 部門分類:教育局
            索 引 號:01158230-xxgk10-2019-0094 主題分類:財政預決算
            文    號: 公開時限:動態公開

            翁牛特旗烏丹蒙古族小學2018年部門決算公開

              

             

             

             

             

             

             

             

            內蒙古自治區赤峰市翁牛特旗烏丹蒙古族小學

            2018年度決算公開報告

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            目錄

             

            第一部分 部門基本情況

            一、部門職能

            二、機構設置及單位構成情況

            第二部分 2018年度部門決算情況說明

            一、關于2018年度預算執行情況分析

            二、關于2018年度決算情況說明

            (一)關于收支情況總體說明

            (二)關于2018年度收入決算情況說明

            (三)關于2018年度支出決算情況說明

            (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

            (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            (七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

            1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

            2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

            三、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費支出情況

            (二)政府采購支出情況

            (三)國有資產占用情況

            (四)預算績效管理工作開展情況

            第三部分 名詞解釋

            第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

            第五部分 部門決算公開表

               一、收入支出決算總表

                二、收入決算表

                三、支出決算表

                四、財政撥款收入支出決算總表

                五、一般公共預算財政撥款支出決算表

                六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

                七、政府性基金財政撥款支出決算表

                八、部門決算相關信息統計表

             


            第一部分 部門基本情況

            一、部門職能

            烏丹蒙古族小學是獨立核算的全額撥款預算單位,始建于1978年,是一所民族完全小學,它是翁牛特旗民族教育的龍頭學校。

            二、機構設置及單位構成情況

            烏丹蒙古族小學是始建于1978年,是一所民族完全小學學校現占地40000平方米,建筑面積22859平方米。學校設小學15個班,在校學生424人,幼兒園7個班,在校幼兒237人,教職工94人,編制數94人。2018年年末在職在編職工94,退休3人,調出1人。

            第二部分 2018年度部門決算情況說明

            一、關于2018年度預算執行情況分析

            (一)收入支出預算安排情況。

            2018年預算收入總數1314.6萬元, 2018年預算支出總數1314.6萬元。

            (二)收入支出預算執行情況。

            1.收入支出與預算對比分析。

            2018年決算收入數1267.36萬元,較預算數1314.6萬元減少47.24萬元,其中財政撥款決算數1267.36萬元,較預算數1314.6萬元減少47.24萬元,差異原因是日常公用經費減少47.24萬元。

            2018年決算支出數1267.36萬元,較預算數1314.6萬元,減少47.24萬元,其中基本支出1262.02萬元,較預算數1314.6萬元減少52.58萬元,項目支出決算數5.34萬 元。

            2. 收入支出結構分析

            2018年決算收入數1267.36萬元,其中財政撥款數1267.36萬元,占總收入的100%,財政專戶核撥(非稅收入)0萬元。2018年決算支出數1267.36萬元,其中基本支出1262.02萬元,占總支出數的99.58%,項目支出數為5.34萬元,占總支出數的0.42%。

             3.重點經濟分類支出執行情況

            “三公”經費支出情況:“三公”經費支出為2278元,其中公務接待費2278元。

            (三)年末結轉和結余情況。

            年末結余結轉情況:年末結余結轉為零。

            二、關于2018年度決算情況說明

            (一)關于收支情況總體說明

            本部門2018年度收入總計1,267.36萬元,其中:本年收入合計1,267.36萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余0萬元;支出總計1,267.36萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余0萬元。與2017年度相比,收入總計減少62.56萬元,下降4.7%;支出總計減少62.56萬元,下降4.7%。主要原因:一是教職工減少;二是在校生減少

            (二)關于2018年度收入決算情況說明

            本部門2018年度收入合計1,267.36萬元,其中:財政撥款收入1,267.36萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

            (三)關于2018年度支出決算情況說明

            本部門2018年度支出合計1,267.36萬元,其中:基本支出1,262.02萬元,占99.6%;項目支出5.34萬元,占0.4%;經營支出0萬元,占0%。

            (四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

            本部門2018年度財政撥款收入總計1,267.36萬元,其中:年初結轉和結余0萬元;支出總計1,267.36萬元,其中:年末結轉和結余0萬元。與2017年度相比,收入減少62.56萬元,下降4.7%;支出減少62.56萬元,下降4.7%。主要原因:一是教職工減少;二是在校生減少

            (五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計1,267.36萬元,其中:基本支出1,262.02萬元,占99.6%;項目支出5.34萬元,占0.4%。

            (六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,262.02萬元,其中:人員經費1,064.97萬元,主要包括:基本工資426.13萬元、津貼補貼314.06萬元、獎金122.63萬元、社會保障繳費1.58萬元、公積金74.14萬元、職工醫療費55.12萬元、退休人員工資47.94萬元、遺屬補助3.19萬元、學生生活補助20.18萬元,較上年減少44.07萬元,主要原因是:職工減少、住宿生減少;公用經費197.05萬元,主要包括:辦公費70.66萬元、水費8.31萬元、電費9.92萬元、郵電費1.27萬元、取暖費10.8萬元、維修費54.86萬元、培訓費9.84萬元、公務接待費0.23萬元勞務費28.16萬元、交通費3.0萬元,較上年減少23.84萬元,主要原因是:減少取暖費(燃料費未付款)

            (七)關于2018年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

            1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

            本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為0.5萬元,支出決算為0.23萬元,完成預算的46%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.23萬元,完成預算的46%。2018年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:公務接待費減少

            2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

            本部門2018年度財政撥款“三公”經費支出0.23萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.23萬元,占100%。具體情況如下:

            因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

            公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元。公務用車運行維護費支出0萬元,車均運維費0萬元,較上年增加(減少)0萬元,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

            公務接待費支出0.23萬元。其中:國內公務接待費0.23萬元,接待1批次,共接待24人次。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。

            三、其他重要事項的情況說明

            (一)機關運行經費支出情況

            本部門2018年度機關運行經費支出0萬元,比2017年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

            (二)政府采購支出情況

            本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2017年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;政府采購工程支出0萬元,比2017年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;政府采購服務支出0萬元,比2017年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

            (三)國有資產占用情況

            截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2017年增加(減少)0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2017年增加(減少)0臺(套)。

            (四)預算績效管理工作開展情況

             

            第三部分 名詞解釋

            (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

            (三)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            (四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            (五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

            (六)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            (七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            (八)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

            (九)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

             

            第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

            本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

            聯系人:吉雅圖    聯系電話:0476-6340279

             

             

             

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